Vertragsübersicht

Name

Geben Sie einen Namen für das Objekt ein. Wenn Sie das Objekt mit mehreren anderen Objekten verbinden, sollten Sie erwägen, dem Namen eine Kennung hinzuzufügen.

BEISPIEL  Wenn Sie den gleichen Vertrag bei vielen Firmen kopieren, sollte der Firmenname Teil des Vertragsnamen sein.

Anhänge:

Der Name ist standardmäßig der Dateiname, jedoch kann er bearbeitet werden. Sie können mehrere Dateien mit demselben Namen anhängen.

Verträge:

Der Vertragsname kann komplett individuell angepasst werden. Wir empfehlen die Verwendung eines beschreibenden Namens.

Warenposten:

Das Feld übernimmt standardmäßig den Artikelnamen oder die Artikelgruppe, jedoch kann dies bearbeitet werden. Bei automatisch erstellten Warenposten für Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- oder Ticketverträge ist dies standardmäßig „[Artikelgruppenname] [Startdatum des Kaufs - Enddatum des Kaufs]“.

Artikel:

Der Artikelname erscheint auf Angeboten, in der Geräteliste und auf der Kundenrechnung. Namen müssen eindeutig sein.

Abhängig davon, wie Sie Artikel verwenden werden, können Sie Ihre Artikel mit allgemeinen Namen wie beispielsweise „Drucker“ oder „Server“ einrichten oder individuelle Modellnamen oder -nummern verwenden und Einkaufs- und Einzelpreise erfassen.

Angebote:

Wenn Sie das Angebot über eine Verkaufschance hinzufügen, ist der Verkaufschancenname standardmäßig der Angebotsname. Bei Aufträgen ist der Angebotsname schreibgeschützt.

Ratenzahlungen:

Das Feld übernimmt standardmäßig den Namen des Artikels und des Geräts, kann jedoch geändert werden. Wir empfehlen, den Standardnamen für den Artikel beizubehalten, damit die Belegzeile in der Rechnung mit dem Artikel übereinstimmt, den Sie abrechnen.

Organisation

Firma oder Firmenname bezieht sich auf die Firma, die mit dem Objekt verbunden ist. Dieses Feld ist immer erforderlich.

• Im Ansichtsmodus wird der Name als Hyperlink für Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen der Firma und als Nur-Text für alle anderen angezeigt.

• Im Modus „Neu“ geben Sie den Namen der Organisation ein. Während der Eingabe schlägt Autotask mögliche Übereinstimmungen vor. Klicken Sie auf einen Firmennamen, um diesen auszuwählen und im Feld einzutragen. Alternativ können Sie auf das Auswahlsymbol klicken, um die Organisation aus einer Liste auszuwählen. Bei einigen Objekten, wie beispielsweise bei Tickets und Verkaufschancen, können Sie auf das Pluszeichen rechts neben dem Auswahlsymbol klicken, um auf die Schnelle eine neue Firma zu erstellen. Siehe Eine Firma hinzufügen.

• Im Bearbeitungsmodus kann dieses Feld für einige Objekte (zum Beispiel Projekte und Geräte) nicht geändert werden.

Zuständiger Mitarbeiter

Der Mitarbeiter in Ihrer Organisation, der die Gesamtverantwortung für die Beziehung mit der Firma übernimmt. Das Feld kann bei anderen Objekten angezeigt werden, ist jedoch schreibgeschützt.

Benutzer, die als zuständige Mitarbeiter ausgewählt sind, benötigen entsprechende Zugriffsberechtigungen, um den Firmentyp anzeigen zu können, sowie Meine oder höhere Objektberechtigungen. Zuständige Mitarbeiter verfügen über die gleichen Zugriffsrechte wie Mitglieder des zuständigen Teams. Firmen, bei denen Sie der zuständige Mitarbeiter oder Mitglied des zuständigen Teams sind, können unter Meine ... > CRM > Firmen gefunden werden. Siehe Sicherheitseinstellungen für CRM.

Kontakt

Ein Kontakt ist eine Person in einer Firma, die mit dem Objekt verbunden ist, das Sie erstellen oder bearbeiten.

Dieses Feld erscheint bei zahlreichen Objekten, die das Feld Firma anzeigen. Sie müssen eine Firma auswählen, bevor Sie einen Kontakt auswählen können. Alle aktiven Kontakte, die der Firma zugewiesen sind, plus der aktuelle Kontakt (selbst wenn er inaktiv ist) sind verfügbar. Wenn die Firma eine Tochterfirma einer anderen Firma ist, können Sie einen Kontakt aus der Liste der Kontakte der übergeordneten Firma auswählen, die unterhalb der gestrichelten Linie erscheinen.

Bei einigen Objekten, wie beispielsweise bei Tickets und Verkaufschancen, können Sie auf das Pluszeichen klicken, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten.

Beginnen Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten mit der Eingabe des Namens einer Person oder klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um eine Person aus einer alphabetischen Liste auszuwählen.

Beschreibung

Das Feld Beschreibung erscheint bei zahlreichen Autotask-Objekten. Bei Objekten wie Tickets, Aufgaben, Notizen und To-Dos ist das Feld Beschreibung ein zentraler Bestandteil des Datensatzes. Wo immer es verfügbar ist, werden damit wesentliche Informationen zum Datensatz erfasst. Oftmals steht der Objektname vor diesem Feld. Zum Beispiel Angebotsbeschreibung.

Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Objektinstanz, des Problems, bei dem der Kunde Hilfe benötigt, oder des angefragten Dienstleistung ein.

Service Level Agreement (SLA)

Der Zweck eines SLA ist die Standardisierung. Ein Service Level ist ein Leistungsstandard, der den Zeitrahmen definiert, in dem ein Problem je nach Schwere und Auswirkungen gelöst wird. Ein Service Level Agreement (SLA) ist ein Mindestsatz Service Levels, den Ihre Firma definiert, um die Servicebedürfnisse eines oder mehrerer Kunden zu erfüllen. Beispielsweise versprechen Sie Ihren Kunden, dass kritische Tickets, die mehrere Kontakte betreffen, in 90% der Fälle innerhalb von 8 Geschäftsstunden gelöst werden. Weitere Informationen zu SLAs finden Sie unter Einführung in das Service Level-Management.

Sie sollten nur sehr selten ein SLA manuell auswählen müssen. Wenn sie richtig eingerichtet sind, sollten SLAs automatisch angewandt werden.

Wenn ein Objekt aus mehreren Objekten, die ein Service Level Agreement standardmäßig übertragen können, erstellt oder mit ihnen verknüpft wird, hat das detailliertere SLA gegenüber einem allgemeineren Vorrang:

1. Manuelle Auswahl (oder Anwenden einer Formularvorlage, was als manuelle Auswahl gilt)
2. Das SLA des Geräts
3. SLA aus dem vertraglichen Service oder Servicepaket
4. SLA aus dem Vertrag

Dies gilt auch für Tickets, die im Kundenportal erstellt wurden.

Weitere Informationen zu diesem komplexen Thema finden Sie unter Service Level Agreements anwenden.

Service Desk-Standardvertrag

Jeder Kunde kann einen festgelegten Standardvertrag haben, der automatisch auf alle Tickets angewandt wird, die innerhalb des Vertragsdatumsbereichs für die Firma erstellt werden.

• Sie können den Standardvertrag ändern, wenn Sie ein Ticket erstellen oder bearbeiten. Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen können den Standardvertrag für Zeiteinträge ebenfalls ändern.
• Wenn es sich bei der Firma um eine Muttergesellschaft handelt, wird dieser Vertrag zum Standardvertrag für alle Tochterfirmen, die keinen eigenen Standardvertrag haben.
• Wenn Ihr Administrator die Systemeinstellung Service Desk-Standardvertrag für alle Kundenportal-Tickets verwenden aktiviert hat, wird dieser Vertrag automatisch auf alle eingehenden Kundenportal-Tickets angewandt.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diesen Vertrag als Standard zu markieren. Wenn die Firma bereits über einen Standardvertrag mit einem sich überschneidenden Zeitraum verfügt, klicken Sie auf OK, um den neuen Vertrag als Standard zu markieren, oder klicken Sie auf Abbrechen. Der neue Vertrag wird zum Standard für alle neuen Tickets.

HINWEIS  Das Kontrollkästchen ist für Serviceverträge deaktiviert, falls für diese Firma bereits ein anderer Standardvertrag vorhanden ist.

Bestellnummer

Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören, und wird immer auf Arbeitsaufwand und Warenposten angewandt.

• Wenn Sie einem Angebot eine Bestellnummer zuweisen (auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen) und dann die damit verbundene Verkaufschance unter Verwendung des Assistenten: Gewonnene Verkaufschance abschließen, übernehmen alle Warenposten, die im Assistenten: Gewonnene Verkaufschance erstellt wurden, die Bestellnummer.
• Wenn Sie einem Vertrag eine Bestellnummer zuweisen, übernehmen die zugehörigen Rechnungspositionen die Bestellnummer des Auftrags.
• Wenn Sie Projekten, Tickets oder Aufgaben eine Bestellnummer zuweisen, setzt diese Bestellnummer die Bestellnummer des zugeordneten Vertrags außer Kraft.
• Die Bestellnummer erscheint auf Rechnungen. Für jede Bestellnummer wird eine separate Rechnung erstellt. Wenn eine Firma mehrere Rechnungspositionen hat, die unterschiedlichen Bestellnummern zugewiesen sind, erstellt Autotask mehrere Rechnungen für diese Firma.

Siehe Mit Bestellnummern arbeiten.

Arbeitsaufwand genehmigen & buchen

Dieses Feld legt fest, ob Sie Arbeitsaufwand auf dem Zeiteintrag manuell, nach Freigabe des Stundenzettels oder sofort genehmigen und buchen.

HINWEIS  Lediglich die Option Manuell ermöglicht Ihnen, einen separaten Genehmigungsschritt für die Abrechnung von Arbeitsaufwand zu durchlaufen, Fehler zu korrigieren, Anpassungen vorzunehmen, fehlende Informationen hinzuzufügen, Rechtschreibfehler zu korrigieren usw. Aus diesem Grund wird mit Nachdruck empfohlen, dass Kunden die Einstellung Manuell verwenden.

Dieses Feld kann bei Ticketverträgen nicht bearbeitet werden. Die Abrechnungseinstellung für Arbeitsaufwand bei Ticketverträgen lautet immer Manuell. Mit diesen Abrechnungseinstellungen bleiben alle Zeiteinträge unter „Genehmigen & Buchen“, bis der Ticketstatus auf abgeschlossen gesetzt wird, um sicherzustellen, dass der Ticketkauf verfügbar bleibt, bis alle Ticketarbeiten abgeschlossen wurden.

Siehe Abrechnungseinstellungen zum Genehmigen von Arbeitsaufwand.

Abrechnungsfirma Wenn Sie die Rechnung für von diesem Vertrag generierte Rechnungspositionen an eine andere Drittfirma als die Muttergesellschaft für diesen Kunden senden möchten, wählen Sie sie hier aus. Jede Firma in Ihrer Autotask-Instanz kann ausgewählt werden. Umsatz und Kosten werden über die Firma erfasst, für die der Vertrag eingerichtet ist, jedoch werden alle genehmigten und gebuchten Posten für den Vertrag der Abrechnungsfirma in Rechnung gestellt. Siehe Verträge für die Abrechnung mit einer anderen Firma verwenden.

Benachrichtigungskontakt der Abrechnungsfirma Dieser rollenbasierte Benachrichtigungsempfänger bei der Abrechnungsfirma ist eine Einzelperson, die Workflow-Regel-Benachrichtigungen erhalten kann, wenn der automatische Nachkauf von Stundenkontingenten, Vorauszahlungen und Tickets aktiviert ist.

Vertragstyp

Die Vertragsart wird beim Erstellen des Vertrags ausgewählt und kann nicht bearbeitet werden. Bei allen Objekten, bei denen dies angezeigt wird, ist dies schreibgeschützt.

Vertragstypen werden verwendet, um unterschiedliche Abrechnungszwecke zu unterstützen. Optionen umfassen Stundenkontingent, Pauschal, Ticket, Service, Vorauszahlung und Zeit und Material.

Beispiele, wann die einzelnen Vertragstypen zu nutzen sind, finden Sie unter Geschäftsfälle und Vertragstypen.

Vertragskategorie

Vertragskategorien können komplett individuell angepasst werden, und ihre Verwendung ist optional. Sie werden zum Anzeigen, Filtern und Gruppieren in LiveReports sowie zum Filtern auf der Seite "Posten zur Rechnungsstellung " verwendet. Siehe Vertragskategorien.

Geschäftssparte

Mithilfe von Geschäftssparten können Sie Finanzen klassifizieren und Daten segmentieren. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Organisationsstruktur (Geschäftssparte) aktiviert ist. Dies ist bei den folgenden Objekten verfügbar: Vertrag, Verkaufschance, Auftrag, Projekt und Ticket. Siehe Einführung in Geschäftssparten.

Wenn ein Vertrag einer anderen Geschäftssparte zugeordnet ist als das Ticket oder das Projekt, übernehmen die Rechnungspositionen immer die Geschäftssparte aus dem Vertrag und nicht vom übergeordneten Objekt. Siehe Übernahmeregeln für Geschäftssparten bei untergeordneten Objekten.

Wählen Sie eine Kombination von Bereich > Geschäftssparte aus.

Vertragsstatus Der Vertragsstatus bestimmt, ob ein Vertrag aktiv ist. Verträge werden mit dem Status Aktiv erstellt. Sie deaktivieren sie auf der Seite Vertrag bearbeiten. Inaktive Verträge können nicht mit neuen Tickets oder Projekten verbunden werden, jedoch werden alle Abrechnungsereignisse weiterhin eintreffen, bis das Enddatum des Vertrags erreicht ist.
Um die Abrechnung von zukünftigen Services zu stoppen, müssen Sie das Enddatum des Vertrags auf das Datum des letzten Abrechnungsereignisses setzen.

Externer Schlüssel

Dieses Feld ist optional und kann bearbeitet werden. Es ist bei mehreren Objekten verfügbar und bietet einen Querverweis auf ein externes Nummerierungssystem.

Startdatum

Geben Sie den ersten Tag für den Datumsbereich ein, an dem das Objekt aktiv oder gültig ist. Es ist standardmäßig das heutige Datum, kann jedoch modifiziert werden.

Verträge

Das Startdatum des Vertrags wird zum Abrechnungsdatum für alle Posten, die unter dem Vertrag abgerechnet werden.

BEISPIEL  Wenn das Startdatum der 21. des Monats ist, findet die Abrechnung für alle vertraglichen Rechnungspositionen jeweils am 21. statt. Wenn Sie möchten, dass das Abrechnungsdatum auf den Monatsanfang oder das Monatsende fällt, Sie die Services für den Rest des Monats jedoch anteilig verrechnen möchten, beziehen Sie sich auf Abrechnung für einen laufenden ersten Monat.

HINWEIS  Liegt das Startdatum auf einem Tag, der nicht im aktuellen Zeitraum vorkommt (wenn zum Beispiel das Startdatum der 31. ist und der nächste Monat nur 30 Tage hat), wird der letzte Tag des Monats für die Abrechnung verwendet.

WICHTIG  Sie können das Startdatum für einen Servicevertrag nicht länger bearbeiten, sobald der erste Service-/Servicepaketzeitraum hinzugefügt und der Vertrag gespeichert wurde.

Verkaufschancen

Das Startdatum wird verwendet, um die Anzahl der Tage zu berechnen, die sich die Verkaufschance in der Pipeline befindet.

Projekte

Das Startdatum für alle Projektphasen, Aufgaben und Projektprobleme muss >= dem Startdatum sein.

Abrechnungsregeln

Das Startdatum ist der Start des ersten Abrechnungszeitraums und das erste Abrechnungsdatum. Des Weiteren gibt es den Zeitplan für alle nachfolgenden Abrechnungsdaten vor. Es muss größer oder gleich dem Startdatum für den Vertrag sein.

BEISPIEL  Wenn das Startdatum der 3. Januar ist, dann ist das nächste Abrechnungsdatum der 3. Februar. Wenn Sie ein Datum am Tag 29, 30 oder 31 eingeben und ein Monat nicht so viele Tage hat, ist das Startdatum für diesen Zeitraum der letzte Tag des Monats. Wenn Sie einen Tag eingeben, der der letzte Tag dieses Monats ist, wird nach diesem Monat der letzte Tag bei allen Monaten verwendet.

Jeder Warenposten für einen Zeitraum wird mithilfe der neuesten Anzahl von Einheiten erstellt, die am im Feld Einheiten festlegen/Warenposten erstellen am: eingegebenen Datum ermittelt wird. Das Datum für die Zählung kann dasselbe Datum wie das Abrechnungsdatum sein oder davor liegen.

Falls keine Anzahl von Einheiten am Startdatum des ersten Abrechnungszeitraums vorhanden ist (weil der ausgewählte Tag für die Zählung nach dem Tag des Startdatums liegt), zählt Autotask die Einheiten dann, wenn die Regel zur Verwendung für diesen ersten Abrechnungszeitraum erstellt wird.

Enddatum

Geben Sie den letzten Tag für den Datumsbereich ein, an dem das Objekt aktiv oder gültig ist.

Verträge

Wenn das Enddatum nicht der geplante letzte Tag eines Abrechnungszeitraums ist (bei einem teilweisen letzten Monat), wird die Gebühr für den letzten Abrechnungszeitraum anteilig verrechnet.

Verkaufschancen

Geben Sie ein voraussichtliches Enddatum für die mit der Verkaufschance verbundene Arbeit ein. Das Feld hat keinen Einfluss auf Umsatz- oder Gewinnprognosen.

Phasen

Wenn Sie Aufgaben zur Phase hinzufügen, wird das Phasenenddatum an das Enddatum der letzten Aufgabe angepasst.

Abrechnungsregeln

Es werden keine Warenposten für Zeiträume erstellt, die nach dem Enddatum beginnen würden. Wenn dieses Feld leer bleibt, endet das Erstellen von Warenposten am Enddatum des Vertrags.

Wenn Sie ein Datum eingeben, das nach dem Enddatum des Vertrags liegt, wird eine Nachricht mit dem Enddatum des Vertrags angezeigt.

Dauer

Die Länge des Vertrags oder Projekts in Tagen. Dieses Feld ist mit dem Startdatum und dem Enddatum verknüpft.

• In einem Projekt können Sie die Anzahl der Tage im Feld Dauer eingeben, nachdem Sie ein Datum im Feld Startdatum eingegeben haben. Sie können auch ein Enddatum eingeben, damit Autotask die Dauer berechnet. Die im Abschnitt Einstellungen für den Projektzeitplan getroffene Auswahl bestimmt, ob die Projektdauer anhand von Kalendertagen berechnet wird oder ob geschäftsfreie Tage und Feiertage eingeschlossen werden.

• In einem Vertrag wird die Dauer als Kalendertage zwischen dem Startdatum und dem Enddatum berechnet.

Im Ansichtsmodus wird die Dauer als Fortschrittsleiste angezeigt.

Zeitleiste Eine visuelle Darstellung, die die Dauer, den Status oder den Lebenszyklus eines Objekts zeigt.

Kostensatz für Überschussabrechnung

Bei Stundenkontingenverträgen wird dieser Stundensatz verwendet, wenn alle verfügbaren Stundenkontingente aufgebraucht wurden. Wenn dieses Feld aktiviert ist, ist dies erforderlich und erstellt immer einen Vertragswarenposten von 0,00 oder den eingegebenen Betrag.

HINWEIS  Wenn Sie die Gebühren für einen Stundenkontingentzeitraum begrenzen möchten, geben Sie einen Überschusssatz von 0,00 ein. Sobald das Stundenkontingent aufgebraucht ist, wird der Arbeitsaufwand mit einem Überschusssatz von 0,00 ausgeführt.

Überschusssatz pro Ticket

Bei Ticketverträgen wird dieser Satz als pauschaler Vertragswarenposten verwendet, sobald alle Ticketkäufe aufgebraucht wurden. Dieses Feld ist erforderlich und erstellt immer einen Vertragswarenposten von 0,00 oder den eingegebenen Betrag.

HINWEIS  Wenn Sie keine Käufe zum Vertrag hinzufügen, können Sie den Überschusssatz verwenden, um einmalige Tickets für die Abrechnung an Ihren Kunden zu erstellen.

Art des Zeitraums

Dieses Feld erscheint bei Objekten, bei denen Sie die Zeitschritte zwischen Zahlungen festlegen können. Es bestimmt die Abrechnungshäufigkeit.

Verträge:

Wählen Sie bei Serviceverträgen unter folgenden Optionen aus: monatlich (Standard), vierteljährlich, halbjährlich und jährlich.

WICHTIG  Sie können die Art des Vertragszeitraums nicht mehr ändern, nachdem Sie diesen Vertrag speichern.

Artikel:

Bei Artikeln ist die Art des Zeitraums üblicherweise einmalig.

Services:

Bei einem angebotenen Artikel, wird die Art des Zeitraums aus dem Service oder Servicepaket übernommen und kann nicht bearbeitet werden.

Die Auswahlmöglichkeiten sind Monatlich, Vierteljährlich, Halbjährlich und Jährlich.

Wenn der Service/das Servicepaket einem Vertrag zugewiesen wird, wird die Art des Zeitraums zusammen mit der Art der Vertragslaufzeit verwendet, um das Zeitintervall für die Abrechnung des Services festzulegen.

HINWEIS  Sobald ein Service/Servicepaket gespeichert ist, kann die Art des Zeitraums nicht mehr bearbeitet werden.

• Wenn der Service/das Servicepaket über einen längeren Abrechnungszeitraum verfügt als der Vertrag, wird der Service/das Servicepaket als Ganzes abgerechnet. Wenn der Abrechnungszeitraum für den Service/das Servicepaket vierteljährlich und der Vertragszeitraum monatlich ist, wird der Service/das Servicepaket für das gesamte Quartal am nächsten Abrechnungsdatum des Vertrags in Rechnung gestellt.

• Wenn der Abrechnungszeitraum des Vertrags länger ist, wird der Service/das Servicepaket so viele Male abgerechnet, wie seit der letzten Abrechnung angefallen wären. Ist zum Beispiel der Zeitraum für den Service/das Servicepaket vierteljährlich und der Vertragszeitraum halbjährlich, wird der Service am nächsten vertraglichen Abrechnungsdatum zwei Mal abgerechnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kombinationen von monatlichen und vierteljährlichen Zeiträumen für Services/Servicepakete und Verträge an.

Ratenzahlungen:

Es ist möglich, einen einmaligen Ratenzahlungszeitraum für einen reinen Artikelverkauf zu nutzen, jedoch wird empfohlen, Artikel als einen Ticket-, Vertrags- oder Projektwarenposten abzurechnen. Siehe Einen Ticketwarenposten hinzufügen oder bearbeiten.

HINWEIS  Wenn für den Vertrag eine einmalige Einrichtungsgebühr entrichtet wird, wird diese für die Umsatzerwartung des aktuellen Zeitraums oder des vorherigen Zeitraums angezeigt, wenn diese Zeiträume den ersten Vertragszeitraum einschließen. Die Einrichtungsgebühr wird immer im bisherigen Umsatz des Vertrags miteinbezogen.

Gesamtkosten für alle Vertragswarenposten, die für diesen Vertrag erstellt wurden, ausgenommen Warenposten, die mit Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- oder Ticketkäufen verbunden sind.

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann ist dieses Feld nicht sichtbar.

Interne Kosten für alle Projekt- und Ticketwarenposten, die mit diesem Vertrag verbunden sind.

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann ist dieses Feld nicht sichtbar.

Interne Kosten für Arbeitsaufwand, der mit diesem Vertrag verbunden ist.

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann ist dieses Feld nicht sichtbar.

Der Betrag für die ursprüngliche Einrichtungsgebühr, die unter diesem Vertrag erhoben wird.

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann ist dieses Feld nicht sichtbar.

HINWEIS  Ein Ticket wird unabhängig davon verbraucht, ob eine abrechenbare oder nicht abrechenbare Tätigkeitsart dem Ticket oder Zeiteintrag zugeordnet ist.